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2017年度福州市档案局部门决算说明

发布时间:2018-09-17 来源:档案局 字体:【大】【中】 【小】

2017年度福州市档案局部门决算说明

 

按照《福州市财政局关于批复福州市档案局2017年度部门决算的通知》(榕财决201856号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福州市档案局部门的主要职责是:

(一)贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策,进行行政执法监督;制定实施全市档案事业发展规划和档案工作的规章制度。

(二)审查批准各级各类档案馆及机关、团体、企业事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件;审批各单位需携带、运输或者邮寄出境的档案及其复制件;审批外国组织和个人以及华侨、港澳台同胞利用市内各级各类档案馆档案的申请。

(三)调查处理违法案件,承担全市档案执法监督的行政复议工作;监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人档案。

(四)对全市各级各类档案局、馆以及机关、团体、企事业单位和其他组织、重点项目的档案工作进行监督和指导,审查制定市级各专业系统的档案管理办法;组织全市档案信息资源开发工作。

(五)集中统一管理市级各机关、团体及其所属单位重要的档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

(六)负责接收市级各机关、团体及其所属单位的档案资料,研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作;征集本市散失国内外的档案资料;做好档案史料的编辑出版工作;推进档案工作的科学管理和现代化建设;为社会各方面提供服务。

(七)组织并指导全市档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

(八)完成市委、市政府、上级档案局交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福州市档案局部门包括7个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市档案局

财政核拨

42

38

 三、部门主要工作总结

2017年,福州市档案局部门主要任务是:在市委、市政府的正确领导和省档案局的精心指导下,全市各级档案部门紧紧围绕市委、市政府决策部署和省档案局工作安排,积极履职、主动作为,推动全市档案事业发展取得了新成效,为“建设新福州、当好排头兵”做出了新贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)档案事业发展环境持续优化。

(二)档案服务能力持续提升。

(三)各项档案业务建设协调推进。

(四)档案安全保障能力全面提升。

(五)机关党建和干部队伍建设得到加强。

四、2017年决算收支总体情况

2017年福州市档案局部门年初结转和结余97.71万元,本年收入1208.43万元,本年支出1139.88万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余166.26万元。

(一)2017年收入1208.43万元,比2016年决算数增加302.44万元,增长25%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1208.43万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出1139.88万元,比2016年决算数增加276.41万元,增长24%,具体情况如下:

1.基本支出707.88万元。其中,人员支出620.7万元,公用支出87.18万元。

2.项目支出432万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1139.88万元,比上年决算数增加276.41万元,增长24%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2012601行政运行(项级科目)520.84万元,较上年决算数增加169.34万元,增长32.5%。主要原因是人员及项目经费增加

(二)2012604档案馆(项级科目)412万元,较上年决算数增加151.86万元,增长36.8%。主要原因是项目支出增加。

(三)2012699其他档案事务支出(项级科目)20万元,较上年决算数增加20万元,增长100%。主要原因是增加此项目支出。

(四)2013102一般行政管理事务(项级科目)0.00万元,较上年决算数减少83.83万元,减少100%。主要原因是无此项目支出。

(五)2080501归口管理的行政单位离退休(项级科目)61.23万元,较上年决算数增加6.74万元,增长11%。主要原因是人员及项目经费增加。

(六)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)51.19万元,较上年决算数增加4.86万元,增长9.5%。主要是人员及项目经费增加。

(七)2210201住房公积金(项级科目)39.72万元,较上年决算数增加4.62万元,增长13.16%。主要原因是人员及项目支出增加。

(八)2210202提租补贴(项级科目)12.24万元,较上年决算数增加1.31万元,增长10.7%。主要原因是人员及项目支出增加。

(九)2210203购房补贴(项级科目)22.66万元,较上年决算数增加1.61万元,增长7.1%。主要原因是人员及项目支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出707.88万元,其中:

(一)人员经费620.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费87.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.75万元,同比减少81.28%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费1.18万元,主要用于加强海峡两岸档案交流合作。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0%,主要是: 因档案工作需要,参加由福建省档案学会组织的档案研讨会,项目支出费用不变。

(二)公务用车购置及运行费0.02万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.02万元,主要用于公务用车停车、过路费等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和减少99.74%,主要是:公务用车减少,车辆移交市车改办处置。

(三)公务接待费0.55万元。主要用于省内外档案部门等方面的接待活动,累计接待7批次、接待总人数54人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长14%,主要是: 公务接待的人数、批次较上年略有增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出87.18万元,比上年决算数增长18.5%,主要是项目支出增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额23.09万元,其中:政府采购货物支出23.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

2017年已完成绩效自评的财政支出项目1个,项目绩效自评报告详见附件11。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1. 2017年度收支决算总表

2. 2017年度收入决算表

3. 2017年度支出决算表

4. 2017年度财政拨款收支决算总表

5. 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6. 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7. 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8. 2017年度政府性基金支出决算表

9. 2017年度部门决算相关信息统计表

10. 2017年度政府采购情况表

11. 2017年度档案扫描费项目绩效自评报告

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