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2016年度福州市档案局部门决算说明

发布时间:2017-09-27 来源:档案局 字体:【大】【中】 【小】

按照《福州市财政局关于批复福州市档案局2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福州市档案局的主要职责是:

(一)贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策,进行行政执法监督;制定实施全市档案事业发展规划和档案工作的规章制度。

(二)审查批准各级各类档案馆及机关、团体、企业事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件;审批各单位需携带、运输或者邮寄出境的档案及其复制件;审批外国组织和个人以及华侨、港澳台同胞利用市内各级各类档案馆档案的申请。

(三)调查处理违法案件,承担全市档案执法监督的行政复议工作;监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人档案。

(四)对全市各级各类档案局、馆以及机关、团体、企事业单位和其他组织、重点项目的档案工作进行监督和指导,审查制定市级各专业系统的档案管理办法;组织全市档案信息资源开发工作。

(五)集中统一管理市级各机关、团体及其所属单位重要的档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

(六)负责接收市级各机关、团体及其所属单位的档案资料,研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作;征集本市散失国内外的档案资料;做好档案史料的编辑出版工作;推进档案工作的科学管理和现代化建设;为社会各方面提供服务。

(七)组织并指导全市档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

(八)完成市委、市政府、上级档案局交办的有关事项。

二、部门预算单位基本情况

福州市档案局包括7个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市档案局

财政核拔

42

36

三、部门主要工作总结

2016年,福州市档案局主要任务是:在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督指导下,市档案局认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和对福建、福州重要指示精神,紧紧围绕市委、市政府决策部署要求,以贯彻落实“两办”《关于切实加强和改进新形势下档案工作的实施意见》(榕委办发〔2015〕39号)为主线,开拓创新、真抓实干,着力补好短板,在服务大局、服务民生、依法治档、业务建设等方面取得了新成效。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)依法履职,档案服务能力显著提高。

(二)依法治档,各项档案业务建设更加扎实。

(三)真抓实干,档案干部队伍建设得到加强。

四、2016年决算收支总体情况

2016年福州市档案局年初结转和结余55.19万元,本年收入905.99万元,本年支出863.47万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余97.71万元。

(一)2016本年收入961.18万元,比2015年决算数906.41万元增加54.77万元,增长5.7%具体情况如下:

1. 财政拨款收入905.99万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

7. 年初结转和结余55.19万元。

(二)2016本年支出961.18万元,比2015年决算数906.41万元增加54.77万元,增长5.7%具体情况如下:

1. 基本支出603.33万元。其中,人员支出532.31万元,公用支出71.03万元。

2. 项目支出260.14万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

6. 年末结转和结余97.71万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出863.47万元,比2015年决算数852.12万元增加11.35万元,增长1.31%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行(项级科目)351.50万元,较2015年决算数308.90万元增加42.60万元,增长12.12%。主要原因是2016年增资,人员经费增加。

(二)一般行政管理事务(项级科目)83.93万元,较2015年决算数76.80万元增加7.13万元,增长8.5%。主要原因是项目支出增加。

(三)档案馆(项级科目)260.14万元,较2015年决算数238.05万元增加22.09万元,增长8.5%。主要原因是项目支出增加。

(四)归口管理的行政单位离退休(项级科目)54.49万元,较2015年决算数166.46万元减少111.97万元,下降67.27%。主要原因是退休人员养老金由市机关社保负责,项目支出减少。

(五)其他社会保障和就业支出(项级科目)46.33万元,较2015年决算数增加46.33万元,增长100%。主要是2016年度增资后,养老保险和职业年金支出增加。

(六)住房公积金(项级科目)35.10万元,较2015年决算数27.75万元增加7.35万元,增长20.94%。主要原因是2016年度增资后,项目支出增加。

(七)提租补贴(项级科目)10.93万元,较2015年决算数8.38万元增加2.55万元,增长23.33%。主要原因是2016年度增资后,项目支出增加。

(八)购房补贴(项级科目)21.05万元,较2015年决算数11.52万元增加9.53万元,增长45.27%。主要原因是2016年度增资后,项目支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元,与2015年决算数持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出9.35万元,同比下降12.54%。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费1.18万元,主要用于加强海峡两岸档案交流合作。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出减少1.67%,主要是:因档案工作需要,参加由福建省档案学会组织的档案研讨会,项目支出减少。
    (二)公务用车购置及运行费7.70万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.70万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降16.85 %,主要是:修订完善本单位公务用车管理制度,切实加强本单位公务用车的管理和使用。同时,根据市车改办统一部署,移交、封存公务车3辆。
    (三)公务接待费0.47万元。主要用于省内外档案部门等方面的接待活动,累计接待7批次、接待总人57数。与2015年相比, 公务接待费支出增长51.06%,主要是:公务接待的人数、批次较上年大幅度增加。
    八。机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出71.03万元,比2015年增长41.49%,主要是:公务车辆改革后,公务交通补贴费支出增加。

九、项目绩效自评报告

2016年无开展主要民生项目和重点支出项目。

十、政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额0万元。

十一、名词解释

一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     9.部门决算相关信息统计表

     10.政府采购情况表

 

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