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2017年度福州市档案局预算说明

发布时间:2017-01-24 来源:档案局 字体:【大】【中】 【小】

 

 

2017年度福州市档案局预算说明

 

 

按照榕财预〔2014〕76号要求以及《福州市财政局关于批复福州市档案局2017年度部门预算的通知》(榕财指〔201714号),现将我局2017年度部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共福州市委办公厅 福州市人民政府办公厅关于印发<福州市档案局、福州市档案馆职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》(榕委办〔1996〕45号),福州市档案局的主要职责是:

(一)贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策,进行行政执法监督;制定实施全市档案事业发展规划和档案工作的规章制度。

(二)审查批准各级各类档案馆及机关、团体、企业事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件;审批各单位需携带、运输或者邮寄出境的档案及其复制件;审批外国组织和个人以及华侨、港澳台同胞利用市内各级各类档案馆档案的申请。

(三)调查处理违法案件,承担全市档案执法监督的行政复议工作;监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人档案。

(四)对全市各级各类档案局、馆以及机关、团体、企事业单位和其他组织、重点项目的档案工作进行监督和指导,审查制定市级各专业系统的档案管理办法;组织全市档案信息资源开发工作。

(五)集中统一管理市级各机关、团体及其所属单位重要的档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

(六)负责接收市级各机关、团体及其所属单位的档案资料,研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作;征集本市散失国内外的档案资料;做好档案史料的编辑出版工作;推进档案工作的科学管理和现代化建设;为社会各方面提供服务。

(七)组织并指导全市档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

(八)完成市委、市政府、上级档案局交办的有关事项。

二、部门预算单位基本情况

福州市档案局包括7个机关行政处室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市档案局

财政核拨

42

36

三、2017年部门工作计划

(一)进一步提升服务大局能力。各级档案部门要找准历史档案与现实需求的结合点,加强对档案信息资源的整理和加工,深入挖掘档案利用潜能,更好地发挥档案存凭、留史、资政、育人作用。紧扣市委、市政府的中心工作,积极参与福州新区、自贸试验区、生态文明先行示范区、海丝核心区和福厦泉国家自主创新示范区“五区”建设,以及加快供给侧结构性改革、推进城市建设发展、历史文化名城保护、精准扶贫等中心工作,提前谋划、提早准备,变被动等待为主动出击,变被动服务为主动融入,及时主动提供建档、用档服务,为党委、政府科学决策提供档案资政服务。

(二)进一步提升服务民生能力。要准确把握人民群众的档案利用需求,重点收集和整理与人民群众切身利益密切相关的档案资料,优先开展民生档案整理、数字化和远程利用,全方位提升服务民生的能力。联合有关职能部门出台精准扶贫等档案管理办法。拓宽档案利用服务渠道,进一步完善档案跨馆利用服务,实现更大范围档案信息共享共用。总结推广入驻市民服务中心经验做法,努力提供已公开档案和政府公开信息“一站式”查阅利用服务。提升预约查档、委托查档、“档案局长接待日”和档案服务下基层活动水平。及时做好档案鉴定开放工作,完善网上办事、手机查阅等服务平台。

(三)进一步加强档案法治建设。全面推进依法行政,严格按照权力清单运行行政权力,实现责任清单规定事项常态化运行。进一步规范和简化行政审批和公共服务事项办理程序,逐步推行网上行政审批和公共服务办理工作。加强档案行政执法队伍建设,提高依法治档的执行力。不断加大档案行政执法检查力度,组织开展机关企事业单位档案、乡镇档案、重点建设项目档案等执法检查活动,推进执法检查常态化。严格执行《档案管理违法违纪行为处分规定》,加强与有关部门协作配合,严肃查处各类档案管理违法违纪案件。开展档案“七五”普法工作,不断扩大档案法律法规的社会影响力,提高档案行政管理部门的依法履职能力。

(四)进一步加强档案督导工作。继续加强对机关、团体、企事业单位档案工作监督和指导,抓好《归档文件整理规则》《会计档案管理办法》等档案新规贯彻落实,指导有关单位做好文件材料归档范围和档案保管期限表的修订工作。积极指导关系国家安全、国计民生等重点领域国有企业开展档案工作。引导帮助非公有制经济组织和社会组织做好档案工作。积极推进福州新区、自贸区、开发区等功能区或非建制区档案工作。加强重点建设项目档案工作监管,扩大监管覆盖面,继续做好备案登记、业务指导、专项验收工作,特别是要重点抓好地铁项目档案工作。继续抓好精准扶贫、农村土地确权、“乡村记忆档案”示范项目等档案工作。大力推行“村档乡管”模式。充分利用网站、QQ群、微信群等平台开展网上档案督导工作。积极推广政府购买档案服务,规范并支持档案服务机构参与档案事务。

(五)进一步加强档案资源建设。按照国家档案局、财政部《十三五时期国家重点档案保护与开发工作总体规划》和省档案局有关要求,扎实推进我市申报的国家重点档案保护与开发项目建设。各级档案部门要牢固树立“资源为王”观念,以贯彻落实国家档案局8号、9号、10号令为抓手,全面夯实档案业务基础,健全覆盖全市的档案资源体系。继续加大民生、声像、公务礼品档案,以及散存于民间的珍贵档案、特色档案接收和征集力度。鼓励个人和组织向国家综合档案馆捐赠档案。各单位要认真按照文件材料归档范围做好各类文件材料收集工作,确保工作中形成的各类文件材料应归尽归,并按照要求及时向同级国家档案综合档案馆移交文书、照片、录音、录像、实物等档案,做到纸质档案及其数字化副本同步移交。

(六)进一步提升档案信息化建设水平。一是加快纸质档案数字化工作。各档案馆(室)要进一步加快纸质档案数字化进度,按时完成年度任务,确保到2020年,县级以上国家综合档案馆馆藏传统载体档案数字化达到80%以上,县级以上各部门(单位)及乡镇(街道)档案室传统载体档案数字化达到100%。严格执行全程质量控制、检查和验收制度,确保档案数字化质量。二是积极开展电子档案的移交和接收工作。根据市“两办”《福州市电子文件与电子档案管理暂行办法》(榕委办发〔2015〕35号)精神,各档案室要及时归档保存本单位新形成的电子文件,并按规定定期向同级国家综合档案馆移交。市档案馆将在市直单位推广应用福州市政务电子文件档案接收管理中心平台,推进市直单位电子文件在线归档和电子档案在线移交工作。三是加快数字档案馆(室)建设。各档案馆(室)要按照国家档案局发布的《数字档案馆建设指南》和《数字档案室建设指南》的要求,切实加快数字档案馆(室)建设步伐,继续完善软硬件平台建设。

(七)进一步提升档案安全保障能力。各级档案部门要牢固树立底线思维,完善档案安全防范应急预案,加强日常安全教育和管理,以确保档案实体和信息安全为目标,构筑人防、物防、技防三位一体的档案安全保障体系。注重档案安全保障基础设施建设,建设符合规范标准的档案馆(室),切实改善档案安全保管条件。继续做好档案移交与接收进馆、档案服务外包、档案开放利用等工作中的安全保密审查,确保档案实体和信息安全。继续做好全市国家综合档案馆档案数据在省档案馆的异地集中备份工作。开展档案安全和保密检查,及时消除安全隐患,严防档案失泄密事故发生。

(八)进一步加强档案宣传工作。各级档案部门要切实增强宣传意识,充分利用传统媒体和新兴媒体,大力宣传各地开展档案强市建设的经验做法。结合国家重要纪念日和社会热点,主动推出展览、汇编、书籍等档案宣传精品力作。继续通过开展国际档案日、法制宣传日、科普宣传周等宣传活动,扩大档案宣传影响力。充分发挥档案馆爱国主义教育基地和中小学档案教育社会实践基地作用,举办各类主题展览,开展中小学生梦想档案寄存等活动。

(九)进一步加强干部队伍建设。各级档案部门和广大档案工作者要认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持不懈抓好作风建设和效能建设,不断增强党性修养,以高度的政治自觉和强烈的政治责任做好档案工作。深入开展“两学一做”学习教育,筑牢思想根基,把牢政治方向,讲党性、顾大局、守纪律,做到忠诚干净担当。持续推进创先争优活动,把机关党的建设、文明单位创建、平安单位创建等工作列入局年度工作计划和领导班子工作议程,与档案业务工作同部署同落实。引导档案干部热爱执着于档案事业,完善一线考察干部工作机制,提振档案部门的精气神。重视对档案人才的引进、培养和选拔,加强档案专业人才培养,不断优化人才结构。充分发挥档案业务培训的主渠道、主阵地作用,加大档案业务培训力度,严格执行持证上岗制度,努力打造一支政治忠诚、业务精通、作风优良、纪律严明的高素质档案干部队伍。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,部门收入预算为1054.11万元,相应安排支出预算1054.11万元,其中:人员经费支出528.48万元,公用支出100.63万元,项目支出425万元。

五、公共财政拨款预算支出情况说明

2017年度公共财政预算拨款支出1054.11万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)行政运行(档案事务) 455.40万元。主要用于本局机关人员支出及公用经费支出。

(二)档案馆425万元。主要用于档案馆项目支出。

)归口管理的行政单位离退休 52.71 万元。主要用于本局离退休人员支出及公用经费支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出49.36万元。主要用于局机关职工基本养老保险缴费支出。

)住房公积金38.04万元。主要用于局机关职工住房公积金支出。

)提租补贴11.85 万元。主要用于局机关职工提租补贴的支出。

)购房补贴 21.75万元。主要用于局机关购房补贴支出。

六、“三公”经费公共财政拨款支出预算情况

2017三公经费公共财政预算安排 16.47万元,具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费 2.8万元,主要用于局机关工作人员参加上级档案部门组织的境外培训学习,与2016年预算安排相比持平

)公务接待费 1.2万元。主要用于上级部门及其他省市档案部门工作交流考察等方面的公务接待活动,与2016年预算安排相比持平。

(二)公务用车购置及运行费 12.47万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与2016年预算安排相比持平。

七、部门预算收支增减变化情况

2017年,本单位部门收入预算为1054.11万元万元,比2016年增加117.23万元,主要原因是人员增资及养老保险经费增加。部门支出预算为1054.11万元,比2016年增加117.23万元,其中:一般公共预算拨款1042.11万元,比2016年增加105.23万元,主要原因是人员增资及养老保险经费增加。

八、机关运行经费

2017年本单位部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出97.13万元,比2016年增加11.1万元,主要原因是人员增加。

九、政府采购情况

2017年本单位部门政府采购预算总额3.45万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:部门收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

部门收入预算总表

部门支出预算总表

部门一般公共预算拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

部门一般公共预算基本支出表

部门三公经费财政拨款支出预算表

          政府采购预算表

          财政支出项目绩效目标表

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